日期:2010-04-09 16:14
一阶段审核的审核计划中，却遗漏了HACCP要求的部分内容。
2. 审核计划中的部门名称与受审核方组织结构图中的部门名称不一致。例如，审核计划中的部门名称是品质部、生产部，而受审核方组织结构图中的部门名称是技术质量部、生产计划部；有的在涉及部门的栏目中遗漏了包装物料仓库、辅料仓库和成品仓库；有的审核资料上报后，审核员也没有发现审核计划不完整的情况。
3. 忽略了文件资料审核的细节问题。例如，有的组织建立了HACCP体系，而提供的水管网络图上未注明捕鼠笼的编号，未提供生产车间人流图和物流图，缺少老鼠和蝇虫控