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第一方面:现场检查 +ffs{g{
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第一站:*车间 dOh`F~
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1.工作鞋更换;人流通道内的污染取和非污染区的划线管理。 S4508l
2.万级和百级服理衣的交叉污染控制;百级工作服单独标志。 $$_aHkI j
3.乳胶手套、鞋套应按照工作服统一进行。(密闭单独包装) :yO.Te
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4.同样型号的编号管理且显著识别。(如:灭菌柜和消毒液桶) ="hh=x.5J
5.流动设备(指运送车)应执行单独“标示”管理和密封改进。 |7KW'=O
6.回风滤网的管理和清洁落实到位。 ?4vf2n@
7.管路和墙体密封;回风栏与墙体密封。 ?$T!=e"
8.不得用容量瓶存备试剂溶液,且溶液保存条件应符合。 o\6A]T=R
9.百级无菌药液回收工艺的补充验证,降低质量风险。 Vf<VKP[9K
10.无菌过滤器安装(非无菌间的层流保护),减少质量隐患。 DdJ>1504
11.气泡点试验的记录规范化。(列出:厂家的具体产品信息) z=C'qF
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12.无菌管路贯穿无菌区和非菌区的密封和交叉污染问题;该管路的清洗和消毒处理。 /3`#ldb%}
13.百级区域生产用具和检验用具过多。 l+g\xUP
14.轧盖间的除尘措施和减少污染。 VQA}! p
15.百级消毒液存放不当,应按照无菌用具执行管理。 qOOF]L9r%u
16.百级空调箱的送回风的温湿度表与实际温湿度有差异。
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17.各仪器的温度巡检仪没有检准;电子温湿度表没有校正。 P5
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18.冻干机的清洁规定和培训。 '@OqWdaR
19.压缩空气的滤器的气泡点检查缺少。 =fk+"!-i%"
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第二站:三车间 {c5%.<O
1.百级内鞋的程序没有明确或有交叉污染;手套管理一样问题。 L%4[,Rsw
2.百级的装量和澄明度检查的记录存在二次记录。 Tc{r;:'G<
3.冻干机的无菌化没有严格执行蒸汽灭菌管理。 X;$g7A
4.精滤间(无菌)的阳角密封加强。 jY^wqQls
5.回收和清洗贯穿管LU一样问题。 Vq[L4
6.配料间的除尘措施和负压保护。 }9Yd[`
7.活性炭烘箱的设置和污染。 C'~K am S
8.缓冲液的标示名称缺少、存放用具不当;有霉斑污染。 Z.9?u;
9.洗瓶岗位的压力低于标准没有处理措施(培训和责任心) M9mC\Iz[
10.消毒液应参照药液严格执行物料管理。 tnx)_f
11.辅助房间严格执行标志管理 Z0yy<9q]2
12.化验室固定区域。 2^-Z17Z}
13.缺少待灭菌区标示。 !@ERAPuk
14.电子天平配制标准砝码。 7MX nt5qUh
15.配料间与精滤间缺少压差表。 8<z]rLQw?%
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第三站:制水间 [8Zq
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纯化水的酸碱度检查标准不当。 d'1L#`?
呼吸器的滤芯管理和气泡点测定。 M,0@@:
各回水的水质的检查工作加强。 YHoj^=/b
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第四站:原料仓库 aOWE\Ic8
1.仓库休息日的温湿度记录监控和处理缺少。 ]?<j]u0J
2.楼上仓库缺少温湿度记录措施。 9Q
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3.仓库的风机的线路裸装问题。 }m6zu'CV
4.铝塑盖货位卡与领料单登记数量不符;领料登记与领料单不一一对应。 -Fcg}\9
5.丁基胶塞领料登记与领料单不一一对应。 mp2J|!Lx
6.零头管理(和分装)缺少在质量管理人员监督。 kj(Ko{
7.焦亚硫酸钠没有执行先进先出原则。 `N0Mm7
8.活性炭最小包装过大,易污染变质。 zo*YPDEm"
9.取样车用于分装缺少使用记录。 L,Jl#
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10.取样间最外间回风口安装滤网。 r81YL
11.危险品的酒精缺少标签。 5@3[t`n'
12.包扎用具使用不恰当。 VV/6~jy0
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第五站:成品仓库 ,#G>&
1.部分退库处理不当。 SJY<#_b
2.成品退库零头管理不符合实际工作状况。 ?haN ;n6'
3.在产品的拼箱合格证管理不当(一个批号一个箱内一张)。 et|P5%G
4.新产品的说明。 j-2`yR
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第六站:质检部 ~
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1.内毒素灵敏度检查应更严格化。 m x@F^
2.培养基粉和部分试剂应按照标准保存条件执行。 'Z LGt#
3.电子天平内不得放硅胶,减少静电干扰。 aaq{9Y#
4.气相的氢气罐的防暴措施:将室外机移走。 `_Bvaej?,
5.紫外分光的维护和清洁加强。 |ubDudzp
6.所有强检后的公司自检对比处理。 P+pL2 BA
7.微生物检测室压差不符合。 M0`nr}g
8.无菌检查用超净台没有密封其无菌保护有隐患。 X%"P0P
9.房间没有状态标示。 #*uSYGdc
10.使用检测仪器的维护和稳定等内容应如实记录。 Ws?BAfP
11.缺少一个备用工作站,防止数据丢失。 4fBgmL
12.缺少使用物料的信息登记备于追踪管理。 !=C4=xv
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第二方面:软件检查 Z!Sv/5xx
1.年度GMP验证计划制定不符合规定,没有形成纲领文件, LLv~yS O
2.各验证工作缺少联系和逻辑关系;没有转化为SOP和工艺规程。 rP.qCl+J
3.补充无菌管路的清洗、灭菌验证部分内容。 S/-[OA>N
4.补充冻干机的前箱的最冷点的测定。
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5.补充扎盖的挑战性验证。 :$d3}TjsA+
6.过滤系统的验证按照规范补充相关内容。 RC Fb&,51
7.制定和进行公用设施验证内容。 lZCvH1&"
8.缺少脱炭工艺验证内容。 8r / ]Q
9.验证记录和数据汇总不规范或过于检查;缺少必要的检查记录。 P8!Vcy938
10.批生产记录补充:剩余补退库批准单;超出补计划外领用单;补充冻干指令;补充无菌药液放行指令单;补充物料平衡率(与收得率区分)。 z<c^<hE:l
11.工艺规程的人员定岗应落实到具体人员名单并补充物料平衡内容。 (V@g?|LZ
12.冻干机清洗等文件制定不严密,应重新修订;按照实际情况制定。 I=l() ET=
13.冻干终点的压塞工序缺少SOP文件。 B, nCx=\S
14.公司设备管理薄弱。 o%h"gbvMY!
15.培训工作没有落到实处。 u7G@VZ Ux5
16.加强冻干和灌装等核心岗位的培训。 t3u"2B7oG
17.非药用辅料的安全性评价进行。 4q[C'
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加强无菌意识;加强验证严谨观念;加强人员培训;加强基础管理;加强物料规范管理。
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文章出自: 世科网 {"!V&}