[有机产品认证]有机产品认证获证企业监督检查现场检查记录表 [复制链接]

有机产品认证获证企业监督检查现场检查记录表

　　受检企业：

　　检查时间： 年 月 日

　　检 查 提 示

　　（1）请用蓝黑色或黑色笔，以正楷体书写。也可用计算机打印（若使用计算机打印，请不要改变原设定的字号）；

　　（2）本检查表中“括号”内容，是为监督检查人员检查重点所作的提示。

　　（3）本检查表中的“事实描述”，要求尽可能详细记录事实情况，以便于判别，切忌简单、模糊；鉴于情况复杂，有些栏目没有设立“事实描述”，可根据需要加注。

　　（4）抽查确认核对的认证档案，应当在“事实描述”中登记档案号码、或者文件标题，以便追溯。

　　（一）企业概况

　　企业名称：

　　企业地址：

　　法人代表（姓名、职务）：

　　企业有机认证工作的负责人（姓名、职务）：

　　联系电话：

　　企业联系人（姓名、职务）： ； 联系电话：

　　企业获得有机认证的基地、产品品种、产品数量、产地面积清单（附清单复印件或电子文档资料）：

　　（二）认证检查

　　（抽查 1—3 个生产/地块/加工基地，以核查认证检查的实际情况）

　　2.1 生产（或地块）／加工基地的名称:

　　地址：

　　责任人（姓名、职务）：

　　2.2 企业获证状况：

　　有机生产／加工：□

　　有机转换生产／加工：□

　　2.3 获证依据的标准

　　依据中国有机产品国家标准：□

　　依据其他标准或规范： □

　　（具体的标准名称）

　　2.4 为本企业认证的认证机构名称：

　　是否获得其他机构的有机产品认证： 是□ 否□

　　如果是，请说明机构名称和认证产品品种等：

　　事实描述：

　　2.5 企业咨询情况（核查企业的咨询服务合同）

　　咨询机构名称：

　　咨询人员（姓名、职务）：

　　2.6 企业首次申请认证的时间： 年 月 日

　　事实描述：

　　2.7 认证机构首次现场检查时间： 年 月 日（共 个工作日）

　　事实描述：

　　2.8 首次获得有机转换认证证书时间： 年 月 日

　　（核查企业的有机转换认证证书）

　　事实描述：

　　2.9 首次获有机认证证书时间： 年 月 日

　　（核查企业的有机认证证书）

　　事实描述：

　　2.10 企业近三年接受认证机构的现场检查情况和获认证情况：

　　年度　 生产／加工的产品品种　现场检查时间 认证检查员 证书起止时间 说明

　　2.11 企业申请认证，是否提交书面的认证申请书： 是□ 否□

　　（核查企业申请书）

　　2.12 是否签订认证协议： 是□ 否□

　　（核查协议）

　　2.13 企业获得认证机构的公开性文件情况（如：认证依据的标准、收费信息、工作人／日数，等等）

　　事实描述：

　　2.14 认证机构现场检查前，企业是否获得了现场检查计划：(请企业提供检查计划复印件)

　　是□ 否□

　　事实描述：

　　2.15 现场检查情况：

　　2.15.1 认证机构在现场检查过程中进行了哪些活动：

　　事实描述：

　　2.15.2 现场检查中，认证机构是否对企业获证基地的环境实地考察、取样、检测：

　　是□ 否□

　　事实描述：

　　2.15.3 对基地的哪些环境因素要求进行过取样、检测（核查2-4 份检测报告）

　　生产用水：□； 环境空气：□； 土壤条件：□； 其他： □。

　　事实描述（如：相应环境检测结果是否符合有机产品国家标准）

　　2.15.4 是否对产品进行过检测： 是□ 否□

　　检测依据的标准：

　　检测机构名称：

　　检测结果（核查2—4 份检测报告）：

　　事实描述：

　　2.15.5 企业是否在现场检查报告签字确认： 是□ 否□

　　2.15.6 认证机构是否对企业的不符合项或不符合点，提出解决建议：

　　是□ 否□

　　2.15.7 认证机构是否对纠正情况和纠正措施进行了后续跟踪验证：

　　是□ 否□

　　事实描述：

　　2.16 企业为认证支出的费用（注明币种）： 元

　　事实描述：

　　2.17 企业对认证机构的工作作风、行为等的评价：

　　事实描述：

　　（三）生产管理

　　3.1 是否制定了有机生产管理文件：

　　是□ 否□

　　3.2 有机生产管理文件是否包括以下内容：

　　生产基地／加工、储藏场所位置图：□

　　有机生产规程／程序：□

　　质量控制文件／手册：□

　　生产／加工记录：□

　　事实描述：

　　3.3 生产／加工管理记录情况

　　（抽查2—6 份的田间土、肥、水的管理记录，病虫草害防治记录，产量记录或加工记录等）

　　事实描述：

　　3.4 作物种植

　　3.4.1 种子、种苗或繁殖材料

　　（核查有关记录，了解种子等繁殖材料是否为有机来源，是否是转基因材料。如是非有机来源，是否经过化学处理）

　　事实描述：

　　3.4.2 作物栽培：

　　（抽查1—3 个地块）

　　年代 作物种类 管理方式（常规／有机） 说明

　　事实描述：

　　3.4.3 土肥管理和病虫害防治（抽查1—4 个地块的2005 年度记录，重点调查肥料种类、来源[自产或外购]、病虫害发生与防治情况）

　　事实描述：

　　3.4.4 企业的其他情况描述

　　事实描述：

　　3.5 畜禽养殖

　　3.5.1 转换与引入（抽查2—4 批次，查看引入[购入]畜禽来源[是否有机]及在有机农场内养殖[转换]时间）

　　事实描述：

　　3.5.2 饲料和饲料添加剂（查看2—6 份记录，核查饲料的种类、来源、非有机饲料比例）

　　事实描述：

　　3.5.3 疾病发生与治疗（查看2006 年春季1—2 个养殖周期的记录，核查家禽家畜的疾病发生情况及治疗记录，病害名称、用药时间、次数、停药期[最后一次用药至销售间的时间]）

　　事实描述：

　　3.5.4 饲养条件（查看2—3 个饲养现场，家禽家畜是否能自由出入及适当的活动场所）

　　事实描述：

　　3.6 水产养殖：

　　3.6.1 水质情况（是否符合GB11607，核对检测报告或认证机构证明等）

　　事实描述：

　　3.6.2 饵料：（查看2006 年春季的记录或证明，核查饵料的种类、来源、常规饵料比例。了解饵料是有机、野生，或是经认证机构许可的其他饵料）

　　事实描述：

　　3.7 有机产品和非有机产品的存放（现场查看）：

　　存放在不同的专库：□

　　在同一库内存放，采取了有效的隔离措施：□

　　在同一库内存放，但没有有效的隔离措施：□

　　事实描述：

　　（四）标志使用

　　4.1 加贴标志情况（现场查看产品成品的标志使用情况）

　　事实描述：

　　4.2 标志的使用管理、出入库登记情况（查看相关记录）

　　是否建立标志使用管理规范： 是□ 否□

　　如果是，是否由专人负责管理： 是□ 否□

　　事实描述：

　　（五）企业对认证机构、认证咨询机构、培训机构及人员的意见：

　　事实描述：

　　（六）专项监督检查组对被检查企业的综合评价（对企业有机生产管理状况做出评价，并对存在问题提出整改建议）

　　获证企业专项监督检查组成员签字（手签）：

　　签字时间： 年 月 日

文章出自: 世科网