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1、现场保持清洁整齐,所有操作间所放物料、工器具与房间功能相符;不使用的物品尽可能移出现场,绝对不得出现个人生活用品。 a5/6DK> QUPZe~G>L 2、各操作间所涉及文件、记录配置齐全,所有需QA签字(如清场合格证)的空白状态卡必须受控,不得随意放置于现场。 O T*C7= `OL@@`'^{S 3、彻底检查所有的地漏是否全部已“液封”。 0]3 ,0s $} MX@t[{ Gg9 4、彻底检查所有的状态标识(包括操作间、管道、设备等)是否齐全、内容(包括内容物料名称、批号和数量、质量检验状态等)完整,是否在有效期之内。特别提醒:有个别仪器、仪表及设备最近两天均要过校验、维护保养“有效期”,注意落实校验及维护保养工作,及时更换状态标识。 pO^PkX 3pxZk% 5、注意称量校准法码、校准记录要放于现场。 9O8na
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q.8 6、认证检查时,生产现场不得有积水,发现必须及时清除。 1V\tKDM :U6"HP+?g- 7、注意洁净区(室)的温湿度、压差必须控制在合格范围内。 L}~"R/iWCT q7}r D$ 8、注意模具间上锁,有模具更换记录。 C+0MzfLgf 2)~`.CD?L 9、复查灭菌柜验证资料(含空载、半载和满载)确保无误。 Dias!$g `rLcJcW 10、保证设备使用润滑剂、冷却剂的部位清洁干净,不得对产品、物料和容器造成污染。 J
~]Y U<YcUmX 11、确保净化空调、制水设备等公用系统能正常运行,标识和记录齐全、正确。 kqH:H~sgD fN_qJm#:$y 12、注意物料购入、贮存、发放、使用流程符合GMP要求,帐卡物相符、“待验、合格、不合格”状态标识清楚;不合格品一定要隔离存放。 ( GW"iL#. S
4_C8 13、特别注意毒性药材的管理,标识、记录一定要齐全。 03/mB2|TF( ]vflx^<? 14、提取车间相关人员一定要熟悉公司制定的“药用有机溶媒管理规程”和“药渣处理管理规程”内容并按此正确回答问题;特别是酒精回收及药渣处理记录要齐全。 kaT
! Z[9t?ePL 15、一定要注意印刷性包材的保管(均为专人保管,专柜上锁)、领用(均为专人,记录正确)、销毁(剩余已打印批号的包材有销毁记录,销毁时一定要QA在场,并有其签字)。 bZ>dr{%%e 6l PuYEmT 16、车间清洁用工具(如抹布)分类(按擦拭房间、设备内外表面)管理。 ``-pjD(t `6P2+wf1j~ 17、现场检查时,一定要细查操作人员健康状况,如有感冒及体表有外伤等人员,坚决不得进行现场操作。 js9^~:Tw #N$\d4q9 18、注意设施和设备的使用、维护保养、检修等相关记录。 va:<W H sPMICIv| 19、注意不合格品的处理流程,确保符合GMP要求。 H#uN&^+H ${rWDZ0Z 20、制剂车间一定要确保在认证检查时,从配制、过滤、灌封、灭菌等过程在规定时间内完成,出现意外产即启动“偏差处理程序”。 m] yUcj{F !x:{" 21、一定要注意检验用设备、仪器、试剂、试液、标准品(或对照品)、滴定液、培养基等管理符合GMP要求,相关记录齐全正确。 >9mj/P D Y<jX[ET! 22、一定要注意物料、中间产品和成品的取样、检验、留样、稳定性考察等管理符合GMP要求,相关记录、报告齐全正确。 gKcBx6G
Q Lq$ig8V:O7 23、相关车间和部门一定要注意所有物料的贮存条件及有效期。 ~1E!Co g4Q' Fub+I 24、注意“发运记录”及销售药品运输过程的管理及贮存条件符合性的保证 8V}|(b# !h4A7KBYG 25、所有本次认证所涉及车间/部门,将本次认证所涉及资料(文件、记录等)再核查一遍,集中存放(至少做到检查员提出查看,能够在最短时间内提供出来)。
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